我们厂是小规格纳税人， 贰零零伍年壹月份有电话申报。地税的网上申报是可是没在银行打到这张凭证于是在帐本上一直挂这个数。银行已扣款却在帐上没有做到这笔帐， 而在报表上却挂着未交税金。 快到年底了我应该结转这笔我怎么做!
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银行补凭证，否则无法做帐！当时，就应该做进去。
热心网友
可以到银行补单，入帐后不影响月末结帐、报表。
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到扣税的银行补一张税单就好了，不过时间过了这么久，银行补单是要收费的。以后如果发现这种问题，应尽早去银行补单。
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楼上说的对，你交了税没有做帐，到银行补一张凭证，再把帐补上不就成了。然后再结转。按照楼上的借，贷，就对啦。
热心网友
你的问题说得有点不清楚，是交了税没有作帐么？如果是的话把帐补上就行了，借：应交税金－－××税 贷：银行存款