上个月我公司开错一张发票。并已入帐，对方本月把那张发票退回，该怎么处理呢？
热心网友
首先要明确你公司开错的是什么发票如果是增值税专用发票，不可退回，必须由对方到其税务局办理退货证明，然后你们开具与原来一样的增值税专用红字发票，冲销上月的收入和税金，然后再开正确的。如果是普通商业发票，你们可以直接开具一张红字的，把错票冲销，然后再开蓝字正确的交给对方。无论哪种发票，已经跨月了，对方将发票退回对你们都是没用的，他们上月就应该入帐。 同意以上观点
热心网友
首先要明确你公司开错的是什么发票如果是增值税专用发票，不可退回，必须由对方到其税务局办理退货证明，然后你们开具与原来一样的增值税专用红字发票，冲销上月的收入和税金，然后再开正确的。如果是普通商业发票，你们可以直接开具一张红字的，把错票冲销，然后再开蓝字正确的交给对方。无论哪种发票，已经跨月了，对方将发票退回对你们都是没用的，他们上月就应该入帐。
热心网友
因你公司已将该票入帐,所以应先向税务部门做出说明后再开出相同面额的红字发票冲减当月的销售(如没有入帐的话就不用向税务部门说明直接开红票).还要将退回的发票(一般是两联)附在红票存根联后.需重新开蓝票的,再按正确的开出.帐簿和凭证做相应调整即可.
热心网友
先在本月用红字再填一张和上月相同的记帐凭证冲回来(退回发票作为原始凭证付后)!然后在本月按重新开的正确的发票出一张记帐凭证入帐。可在红字记帐凭证的摘要栏注明:上月发票开错退回付后,红字冲销上月XXX号凭证.