财务说白条不给报销,需正式发票,但该单位只能开出白条,试问我怎么才能报销该项费用呢
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销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业 务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。----《发票管理办法》纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据；合法是指符合国家税收规定，其他法规规定与税收法规规定不一致的，以税收法规规定为准。国家税务总局关于印发《企业所得税税前扣除办法》的通知国税发[2000]84号
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只能用发票。
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去下载我的资料中“白条入账的费用能否税前扣除”的文章，即可！另外，既然对方是单位，那肯定可以开发票的。你继续去要吧！
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财务说白条不能报销是正确的。要取得正式合法发票，现提供两个渠道，供你参考。一是向收款方提出意见和要求，通过他们尽可能补开发票。特别是如果还有后续业务往来的话，这不应该成为问题；二是自己向主管税务申请填开发票，以解决你需要发票报帐问题。但你可能要承担由此引起的纳税责任，才可以开出发票。所以最好的办法，你还是通过收款方填开发票，让对方承担本来属于他们的纳税义务。
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报销要正式发票是一定的，到别的地方找一张发票来报吧另外该单位只能开白条可是有点问题哦