某公司是一家服务咨询公司,在为我们服务的同时,帮我们垫付了办公用品\差旅费\餐费等.他们只开了张发票服务费14500元.其他的是差旅费\餐费\办公用品发票共61575元.要我们支付,当时我想也没想开了张转账支票,结果不知道怎么入账.现在他们也已经拿到了钱,账也对不上.开出的发票与收到的钱对不上.不知道怎样处理.能不能要他们开些付款凭证来证明办公用品\差旅费\餐费是他们垫付的.这样的话账是不是要分开做.

热心网友

不能，垫付的要求其要提供给你们发票。